Imprimir duplicado de factura netlife megadatos telconet

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Comprobación de facturas duplicadas en sap

Hola, estamos ejecutando Macola v7.5.102c, usando PSQL 7.0 en un servidor Novell 5.x.    Recientemente, hemos empezado a tener un extraño problema en el que no podemos reimprimir una factura contabilizada, aunque esté ahí.    La opción de reimpresión de facturas contabilizadas indica que la factura está «fuera de rango», pero la misma factura aparece en la pantalla sin problemas en la vista del historial de ventas, y también puedo verla en los archivos OEHDRHST y OELINHST utilizando SQL.      Además, este problema parece ser aleatorio.    La misma factura que no se imprime en un momento dado, se imprime bien en otro momento.    Hemos considerado que esto podría tener algo que ver con el bloqueo de registros, pero no veo ningún bloqueo de registros en OEHDRHST/OELINHST en el momento en que se produce el problema.    Ya hemos probado a reconstruir ambos archivos y no ha servido de nada.Gracias.

¿Está utilizando el informe de Crystal para la reimpresión de facturas contabilizadas o el informe de Cobol para esta opción? Ventas de software, formación, implementación y soporte para Exact Macola, eSynergy y Crystal Reportswww.trianglepartners.com

¿qué es una factura duplicada?

Hola, estamos ejecutando Macola v7.5.102c, usig PSQL 7.0 en un servidor Novell 5.x.    Recientemente, hemos empezado a tener un extraño problema en el que no podemos reimprimir una factura contabilizada, a pesar de que está ahí.    La opción de reimpresión de facturas contabilizadas indica que la factura está «fuera de rango», pero la misma factura aparece en pantalla sin problemas en la vista del historial de ventas, y también puedo verla en los archivos OEHDRHST y OELINHST utilizando SQL.      Además, este problema parece ser aleatorio.    La misma factura que no se imprime en un momento dado, se imprime bien en otro momento.    Hemos considerado que esto podría tener algo que ver con el bloqueo de registros, pero no veo ningún bloqueo de registros en OEHDRHST/OELINHST en el momento en que se produce el problema.    Ya hemos probado a reconstruir ambos archivos y no ha servido de nada.Gracias.

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Informe de comprobación de facturas duplicadas en sap

Technology Insight lleva identificando pagos duplicados para clientes desde 1999. A lo largo de este tiempo hemos trabajado con multitud de sistemas como SAP, PeopleSoft, Oracle, Lawson, BPCS, GEAC, J.D. Edwards y muchos más sistemas reconocibles (y no reconocibles). Cada sistema contiene controles para impedir los pagos duplicados. Inevitablemente, siempre identificamos pagos duplicados omitidos por estos sistemas y podemos ver claramente que la gerencia está molesta porque los pagos duplicados ocurrieron cuando tienen procesos y controles del sistema para detenerlos.

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿No debería mi sistema de cuentas por pagar (A/P) haber impedido esto? Para muchos sistemas de cuentas por pagar la respuesta es bastante sencilla, es decir, si el número de proveedor, el número de factura, el importe de la factura y la fecha de la factura son todos iguales, la respuesta es sí. Para los usuarios de SAP, la respuesta no es tan sencilla. Este blog pretende ayudar a nuestros usuarios de SAP a desentrañar las pequeñas complejidades de la configuración de SAP para controlar o detener los pagos duplicados.

Muchos gestores de proveedores que utilizan SAP piensan que SAP sólo comprueba los pagos duplicados cuando el número de proveedor, el número de factura, la fecha de la factura y el importe de la misma son exactamente iguales. Aunque a alto nivel esto es correcto, en realidad hay mucho más que eso. Hay dos puntos de configuración que deben abordarse: el archivo maestro de proveedores y la guía de implementación (IMG.).

Cómo identificar las facturas duplicadas

Cuando se paga accidentalmente la misma factura dos veces, se está tirando dinero innecesariamente. Esto merma sus márgenes e impide el progreso financiero de su empresa. ¿Quién podría soportar eso?

En su informe anual de 2014, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) reveló que participó en la prevención de esos pagos indebidos por valor de 124.700 millones de dólares en solo 22 organismos federales. El informe es específico del gobierno, pero cuenta la misma historia para las empresas.

Por término medio, alrededor del 0,05% de las facturas abonadas son pagos realizados por error. Como resultado de las enormes pérdidas asociadas a los pagos duplicados, es importante que los equipos de cuentas por pagar estén constantemente atentos y tomen medidas preventivas para evitar que las facturas se paguen más de una vez. La prevención de los pagos duplicados proporciona importantes beneficios para frenar las pérdidas, aumentar los beneficios y ayudar a las empresas a mantener un mejor flujo de caja.

Su sistema de cuentas por pagar (o sistema ERP) debería estar diseñado para dar cabida a un solo registro de archivo maestro de proveedores para cada uno de ellos. Sin embargo, hay algunas actividades que pueden provocar la duplicación de un archivo maestro de proveedores.



Redactor independiente con experiencia en varios medios digitales de LATAM. Te explico paso a paso tramites e información del día a día en este blog de Ecuador.